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广元市残疾人联合会2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-10-08  来源:本网  点击量:199


一、基本职能及主要工作

履行“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;履行政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务。

二、2017年重点工作完成情况

(一)凝心聚力,主动担当作为,年度目标任务全面完成

      1.民生任务超额完成

省定7项民生工程任务超额完成。扶持城乡残疾人居家灵活就业任务数1.78万人,完成数30229人,占总任务的169.83%;扶持农村残疾人发展生产,任务数3600名,完成数6412名,占总任务的178.11%;为贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具,任务数3681人,完成数6341人,占总任务的172.26%;为贫困家庭和福利机构内的脑瘫儿童提供康复救助,任务数250名,完成数281名,占总任务的112.4%;为贫困家庭听力儿童提供人工耳蜗、助听器适配、听力语言康复训练等服务,任务数46名,完成数71名,占总任务的154.35%;为重度残疾人发放护理补贴,任务数28444人,完成数30886人,占总任务的108.89%;贫困残疾人家庭提供无障碍改造,任务数300户,完成数546户,占任务300户的182%。市定1项民生实事任务完成:市残疾人康复中心建设项目的综合楼、康复楼建设已完成并进行了验收,住院楼主体施工任务已完成,进入室内装修阶段,12月底实现基本建成目标。

2.经济任务全面完成。完成市残疾人康复中心建设项目固定资产投资3400万元,达100%;完成招商引资任务1.5亿。经过多方努力,成功签约平乐颐园休闲旅游度假区项目,现已开工,完成了市政府下达的招商引资1-5亿项目1个的目标;协助完成市本级残保金征收任务1700余万元,全市累计已达6700余万元;超额完成向上争取资金2236万元,占目标任务280万元的798%。同时,争取旺苍、青川、朝天3个残疾人托养中心建设项目,仅国家投入就达1560万元。摸排27家企业500余岗位,于10月13日组织326名残疾人参加专场招聘会,124名残疾人成功签约。

3.重点工作落实落地

       完成扶贫帮村任务。累计投入专项资金120余万元,协调落实项目资金300余万元,帮助青川县关庄镇群力村52户贫困户建起了户均3亩红壳笋竹、1亩瓜蒌的特色产业,已初成见效;实施“三建六改”户办工程,在住房安全保障上创造了亮点,经验在青川县推广残运会筹备有序推进。年初与县区政府签定残运会筹备工作目标责任书,进一步细化分解任务,明确落实责任。在市委组织部支持下,在全市抽调5名专业人员充实到筹委办参与筹办工作。针对残联体育专业人才缺乏和残疾人情况特殊的实际,组织考查组前往遂宁市考察查学习,了解承办情况,学习借鉴经验,摸清基数底数,做到心中有数。组建了市残疾人田径、游泳、举重、网球四个集训队,聘请经验丰富的教练加强市、县集训队指导,为我市备战明年省残运会,奠定了坚实基础。采取以赛代训方式,组织集训队参加了4项国家级、省级赛事,取得奖项21项次,展现了我市残疾人体育健儿的风貌风采。“量服”服务精准深化。今年以来,累计为全市111120名残疾人提供个性化服务94.4826万项次,人均服务达8.5项次,手机录入率和持证残疾人“量服”覆盖率达99.86%;入户调研的精准度、“一人一策”服务的精准度、精准监督的精准度均达到95%以上。全市已有9034户建档立卡贫困残疾人家庭实现脱贫,广大残疾人的满意度、获得感显著增强。

(二)创新突破,转变工作方式,特色工作初见成效

 一是坚持目标管理,改进考核办法,强化创新理念。二是打造残疾人“双创”示范基地,促进残疾人就业增收。三是强力推进“康复示范社区”建设,推动残疾康复社区化、群众化。

三、部门概况

2017年市残联下属二级单位2个,其中其他事业单位2个。

四、收支决算总体情况说明

2017年市残联本年收入合计5172.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2133.84万元,占41%;政府性基金预算财政拨款收入1111.56万元,占21%;其他收入0.7673万元,占1%;年初结转和结余1926.01万元,占37%。

2017年市残联本年支出合计3159.65万元,其中:基本支出292.41万元,占9.%;项目支出2867.24万元,占91%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5170.17万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1561万元,增长70%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2696.92万元,占本年支出合计的85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1008.92万元,增长63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2696.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2668.86万元,占99%;医疗卫生支出10.02万元,占0.4%;住房保障支出18.04万元,占0.6%。        

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2017决算为0万元,完成预算0%。主要原因是备战2018年残运会及特奥会前期经费,训练要到2018年7月底才能结束。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为26.76万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年决算为16.96万元,完成预算100%。
       4.
社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2017年决算数为223.63万元,完成预算100%。
  5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2017年决算数为700万元,完成预算的100%。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2017年决算数为237.84万元,完成预算的100%。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):2017年决算数为858.46万元,完成预算的86%。主要原因是备战2018年残运会及特奥会前期经费,训练要到2018年7月底才能结束。

8.会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2017年决算数为607.84万元,完成预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为10.02万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房公积金(项):2017年决算数为18.04万元,完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出292.41万元,其中:

人员经费249.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费42.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元,完成预算92.31%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.68万元,占78%;公务接待费支出决算1.32万元,占0.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年没有因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中:

主要用于到县区帮扶村开展残疾人扶贫和就业工作。截至2017年12月底,单位(下属单位残疾人劳动就业服务中心)共有一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.68万元。主要用于到县区帮扶村开展残疾人扶贫和就业,到县区选拔运动员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.98万元,增长157%。主要原因是经常到帮扶村开展帮扶工作。

3.公务接待费支出1.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,95人次(不包括陪同人员),共计支出1.32万元,其中:主要用于接待八一康复中心访视地震伤员工作接待费1090元;省残联检查中央项目建设情况接待费1428元;接待县区残联接洽残运会工作接待费3349元;中央电视强生活频道记者一行来广宣传残疾运动员接待费1890元;省残联开展温暖万家行活动接待费1789元;乐山残联一行来广考察残运会一事接待费934元、北京无障碍改造专家一行948元。巴中残联一行来广元考察量服工作接待费1772元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.47万元,增长154%。主要原因是第九届残运会及第四届特奥会工作前期准备工作经常接待县区回来研究残运会。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出462.73万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度没有国有资本经营预算拨款支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市残联机关运行经费支出42.96万元,比2016年增加17.23万元,增长60%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市残联政府采购支出总额19.23万元,其中:政府采购货物支出19.23万元、主要用于办公用的电脑和打印机购置。

三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市残联公务车辆1辆,其中:残疾人就业中心一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金2867.24万元,覆盖率达到90%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,我会严格加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,未出现截留和挤占挪作他用现象,并充分发挥各项资金的使用效益。本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99.6分。存在的问题:一是会计人员专业水平还有待提高,建议加强对会计人员专业技能培训,努力提高会计人员整体专业水平。二是我单位聘用人员多,工作经费支出大,建议将聘用人员工作经费全额纳入财政预算,保障各项工作正常开展。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19.6







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门有下属单位2个,但不是独立预算单位,因此2017年没有开展项目支出绩效评价。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)是指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):是指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

8. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):是指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

10.会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):是指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

广元市残疾人联合会

               2017年9月11日

市残联2017年部门决算公开表.xls


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